公司出差管理規定範文3篇

　　公司出差管理規定是為明確公司員工出差程式，加強費用管理，提高效率，節約成本而制定的。下面是公司出差管理細則，歡迎參閱。

　　公司出差管理規定範文1

　　一、範圍

　　本規定適用於XXXX在中國區的所有員工。

　　二、目的

　　為了保證出差人員工作與生活的需要，並結合公司商務實際情況保證差旅費用的合理支出。

　　三、出差分類

　　A.短途出差***公出***

　　1 短途出差是指當天能來回的出差，不得報銷住宿費用和餐費。

　　2 員工短途出差無需書面批准，但需要得到上級主管口頭同意，到前臺登記。對流動辦公的員工，所有考勤由其部門主管自行管理。

　　B. 長期派駐

　　1 由於專案的需要，員工需長期派駐在某一地方工作，時間長達60天以上***含60天***，視作長期派駐。

　　2 長期派駐的住宿由公司安排，若不能安排則按以下標準給予補貼。若能按財務規定

　　4 由於不同工作地之間的職位變動和員工流動，不屬於長期派駐。

　　C.正常出差***出差***

　　以下四、五、六、七內容皆指正常出差的規定和標準。

　　四. 出差地區的劃分

　　員工出差目的地，按照不同省市、地區的物價水平分為二類。

　　一類地區：中國範圍內，除二類地區外的其餘省市、地區。

　　二類地區：北京、上海、廣州、深圳。

　　五.交通費報銷標準

　　A.往返交通工具費

　　員工出差可乘坐飛機、輪船***限於二等艙或以下***、火車***軟臥或以下***、或長途汽車。以火車特快車程在16小時內為標準，員工出差選擇火車和飛機的準則為下***同次

　　1 市內交通工具是指城市公共汽車、公共地鐵、機場到市中心的交通班車和計程車。 2 員工出差時，可以報銷機場、火車站、碼頭、長途車站至酒店或公司之間的計程車費用及過路費。

　　六. 出差住宿費用標準

　　1 員工與上級一起出差可以享受上級住宿限額標準，同性別員工出差到同一城市，原則上應同住一房，單個員工出差或是複數為單的員工出差可以住單人房間。

　　標準已經包含上網費、酒店電話費等。

　　3 在員工出差目的地如有公司協議酒店，在沒有超過以上住宿限額的前提下，員工必須在此酒店按定點住宿。

　　4 在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍，員工必須根據當地行政部的安排入住，並嚴格遵守當地辦公室對宿舍管理規定。

　　5 員工參加預先安排好的會議可以住在會議組織者預訂的酒店內。如住宿費用超出上述限額標準，必須附上會議通知單，由上級稽核，報送至負責該部門五級及五級以上員工批准。

　　6 凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的，按該類地區出差標準執行。

　　7 以下在酒店中發生的費用不在報銷範圍內：

　　 在出差旅程中個人丟失或損壞的物品。

　　 出差的衣物洗熨費用。

　　 酒店健身、運動場所及相關的費用。

　　 迷你吧中的飲料、酒類飲品。

　　 購買行李箱或檔案包。

　　 付費報紙或雜誌。

　　 辦公或個人禮品。

　　 個人費用、娛樂專案。

　　七. 注：出差補貼按出差天數計算：

　　出差天數=返回日-出發日,即返回日和出發日的合計只能算作一天。

　　當天往返不計算出差天數。

　　八.審批和報銷規定

　　1 出差申請

　　***1***員工需至少提前2個工作日填寫《出差申請表》，寫明預計出差地點、往返時間、交通方式、事由目的，由上級***該部門主管***稽核，經再上一級總監批准後方得出差。《出差申請表》請及時送一份交各部門的公共支援祕書處，以備申請報銷時用。特殊情況，可暫用郵件代替，報銷時再補出差申請。五級以上***含五級***的員工出差，可以自己審批。

　　***2***出差人若需要借款，須按財務規定填寫《借款單》，按財務流程審批後，提前1個工作日到財務部出納處領取差旅費。

　　2 訂票訂房

　　出差員工需要在上海訂票、訂房的，至少應提前2個工作日將經批准的《出差申請表》送交當地行政部門請求為其訂票訂房。行政部接到《出差申請表》的6個小時內，為員工訂房訂票，並將訂票訂房結果告知出差員工。預訂的交通工具費用和住宿費用由員工自行結算。

　　3 報銷出差費用

　　報銷出差費用按財務部相關規定執行。

　　九.生效時間

　　本規定自20xx年3月1日起生效，出差出發日在20xx年3月1日以前，按原規定執行。

　　附件：

　　一、有效報銷憑證***原始憑證

　　1 根據1993年12月22日中華人民共和國財政部頒佈的《中華人民共和國發票管理辦法》要求，旅館發票、購物發票、招待費發票、計程車發票等一切票據，一律使用全國統一發票，即發票聯上方有橢圓形稅務局章，標有必須有開票時間、付款單位、商品名稱、數量、單價、大小寫金額，並加蓋財務專用章或發票專用章。住宿發票還要有入住及離店時間。過期作廢及塗改過的發票不予報銷。住宿發票還須附飯店費用詳細流水清單。發票若有塗改之處必須在塗改之處加蓋財務專用章或發票專用章***若是金額的塗改，必須重開***。發票必須是複寫的***計算機列印的除外***，否則不予報銷***手寫出租車票必須寫明起始地點、時間、日期、金額等有關內容，機打和定額計程車票則需乘車人據實寫明***。特別指出的是：凡是塗改過的，有連續登記號碼的，或者在發票聯上直接用筆寫的計程車票一律不予報銷。 

       3 票證丟失飛機票或住宿發票丟失時，可憑飛機票或住宿發票存根拷貝件加蓋出票單位財務專用章，並由本部門經理簽字方可報銷，其餘票證丟失一律不予報銷。

　　4 票據貼上

　　報銷人員須將報銷單後所附的所有效報銷憑證***發票***分類用膠水貼在與報銷單同樣大小的紙上***將同類發票貼在一起***，貼上要平整，錯開貼，一張貼不下，請用兩張，不允許使用訂書器裝訂。注意不要將金額部分貼上在左側，以免裝訂時給蓋上，也不要將金額部分重疊貼上在一起，使得稽核人員無法認定報銷金額。對於貼上不合格者，財務部稽核人員有權要求其重貼。

　　二、各單據填寫說明

　　1 《借款單》的填寫

　　***1***借款人須憑經批准的《員工差旅申請單》按規定填寫姓名、部門、借款日期、借款事由、借款金額，經直接上級領導確認後***以直接上級領導E-MAIL或簽字為準***，在財務部出納處領取。

　　***2***借款人應認真填寫“借款事由”，以表明借用何種款項。

　　***3***借款人以匯票、電匯方式申請借款時，應將收款方名稱、開戶銀行、銀行帳號在備註欄中註明。

　　2 《每週日常費用報銷單》的填寫

　　報銷人須按規定分項正確填寫好《每週日常費用報銷單》的相關內容於每週一中午12點前交給直接上級領導。

　　3 《差旅費用報銷單》的填寫

　　報銷人要及時並按規定填寫《差旅費用報銷單》，並將出差前《員工差旅申請單》附後備查，於每週一中午12點前交給直接上級領導。

　　4 報銷單的填寫要乾淨、整齊，塗改無效，對於填寫不合格者，稽核人員有權要求重新填寫。

　　公司出差管理規定範文2

　　第一條 公司員工因公出差，應事先填製出差申請單，出差申請單上必須列明出差目的、時間及任務，交部門主管簽字批准後，報分管副總稽核簽字交行政人事部門備案後方可出行。

　　第二條 出差任務因故延展，應及時報告主管，並通知人事部門更正登記。

　　第三條 因工作需要聯合部門出差的，各部門員工分別填寫出差申請單，分別按照程式上報，不得代填代寫。

　　第四條 出差費用預支與報銷：

　　一、費用預支

　　***一***因公出差，申請費用預支的，必須嚴格按照出差申請單載明的地點、時間、事由，合理計劃安排，本著勤儉節約的道理，填寫借款單，經部門主管簽字批准後，報分管副總稽核同意，才能向財務室借支。

　　***二***為保證出差人員工作與生活的基本保障，貫徹勤儉節約，艱苦奮鬥的精神，提高工作人員出差期間的工作積極性，特定差旅費標準如下：

　　1、車船費

　　***1***副總經理以上員工出差，可乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等以上艙位，憑票據報銷。

　　***2***部門經理及普通員工出差，只能乘坐汽車、火車硬臥、輪船三等艙以下***含三等艙***。有特殊情況，如行程緊張或事件重大，需乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等以上艙位的，須經過分管副總同意，總經理批准後方可乘坐，憑票據報銷。

　　2、住宿費

　　***1***副總經理以上員工出差，按省內每天250元，省外每天300元，特區每天400元標準，憑票據報銷，超出部分自理。

　　***2***部門經理及普通員工出差，按省內每天200元，省外每天250元，特區每天350元標準，憑票據報銷，超出部分自理。

　　3、伙食費補貼

　　***1***副總經理以上員工出差，按省內每天60元，省外每天80元，特區每天100元標準發放。

　　***2***部門經理及普通員工出差，按省內每天50元，省外每天60元，特區每天80元標準發放。

　　4、出差地交通費

　　***1***外出辦事，應以公交車代步，如因特殊情況需要乘坐計程車，一天內不得超過兩次。

　　***2***發生的交通費，一律憑票據實報實銷。

　　第五條 上述差旅費，如出差地有人接待，則不予另行報銷。

　　第六條 出差任務應在計劃的時間內按時完成，不得以任何藉口拖延或耽誤，除特殊情況外，必須及時向公司所屬部門說明，否則一律按事假計算。

　　以上規定自20xx年6月13日起執行。

　　公司出差管理規定範文3

　　為進一步規範幹部職工因公出差管理、差旅費報銷標準，嚴 格控制差旅費支出，根據鈦業公司《關於轉發的通知》檔案規定***綜合〔2015〕61 號***，現將海 綿鈦廠因公出差辦理流程、差旅費報銷的有關事項規定如下，請 各單位遵照執行。

　　一、幹部職工因公出差辦理流程

　　***一***出差前

　　1、幹部職工在接到因公出差的任務時***若是多人一同出差， 指定一個聯絡人，便於出差前後相關事宜的聯絡*** 應到綜合科填，寫《因公出差請銷假手續單》***作為出差後差旅費報銷憑據之一***， 經廠長審批同意後，到綜合科備案，並回本單位綜合員處辦理請 假手續，綜合科將不定期抽查各單位對因公出差人員的考勤記錄 情況。

　　2、出差前訂票***火車票、飛機票等***工作，一般情況下由出 差人員自行聯絡訂購，若需綜合科代訂的，由出差人員提前將所 需票款交於綜合科後進行代訂。

　　3、需辦理借款的，必須在借款單上註明出差事由、地點、線 路、出差時間、人員等，經財務科初審、廠長簽字後方可辦理借 款。科級幹部不得辦理借款。

　　***二***出差期間

　　在出差期間，因出差任務增加或變化，需改變出差線路、時 間或需訂購飛機票***需在指定地點購票***等情況，請出差人員及 時與綜合科聯絡，做好電話備案記錄。

　　***三***出差後費用報銷

　　因公出差的幹部職工***若是多人出差，由指定聯絡人辦理***， 應自行貼上好票據請廠長簽字後，自行到財務科報銷。

　　因公出差的幹部職工，出差回單位後，應先到綜合科銷假並 拿回《因公出差請銷假手續單》 連同票據一起在兩週內自行到財， 務科辦理報銷手續。逾期不到財務科報銷的考核 50 元/人.次。

　　二、幹部職工因公出差報銷規定

　　***一***乘坐飛機的規定

　　1、因公出差需乘坐飛機的，需在出差前到綜合科辦理《乘坐 飛機申請表》，經廠長審批同意後，方可乘坐飛機。

　　2、按規定可以乘坐飛機的，必須在攀枝花攀鋼國際旅行社有 限責任公司訂購飛機票，並加蓋“攀枝花攀鋼國際旅行社有限責 任公司票務中心”印章，方可報銷。

　　***二***住宿費開支的規定

　　1、出差期間的住宿費在規定的限額內憑據報銷。出差期間無 住宿發票的，一律不予報銷住宿費。

　　一般幹部職工 處級以上幹部 600 按財務相關規定報銷 其他直轄市、省 一般地區 會、特區 500 400

　　注：特區包括珠海、汕頭、廈門、海南

　　2、同一次出差期間可以平均計算日住宿費。

　　3、凡在出差地有公司接待機構的，出差人員必須在當地的公 司接待機構住宿，住宿費憑據據實報銷。上述接待機構滿員同意 外住***總服務檯出具滿員證明***或乘坐早班飛機、火車需住機場、 車站附近旅館的，住宿費可憑據在限額內報銷。

　　4、職工外出開會，由會議主辦單位統一安排住宿的，根據會 議通知和有效憑據，據實報銷住宿費。

　　***三***出差補助標準

　　1、出差補助每人每天 80 元，其中伙食補助 50 元、市內交通 費補貼 20 元、通訊補貼 10 元。出差天數按自然天數計算。已經 享受行動電話費用補貼的人員，不得在出差期間重複享受通訊費 補助。

　　2、幹部職工到本市郊區出差，需在外就餐的，出差補助每人 每天 30 元。

　　3、幹部職工因工作需要，經組織安排到外市參加培訓學習， 往返途中享受出差補助。學習期間餐費自理的，短期***一個星期 以內***培訓學習期間，按出差享受出差補助;長期***超過一個星 期***培訓學習期間，補助標準為 30 元/日。

　　4、在本市參加業務培訓學習，不享受出差補助。

　　三、此管理規定在執行過程中，若相關費用報銷標準有調整， 以財務檔案為準。