公司經營分析會領導講話

　　任何一個企業都以貢獻社會和追求利潤為目標,企業開展的所有活動都是圍繞這個目標進行的。目前,開展經營分析被越來越多的企業作為其適時調整工作思路和工作重點,為公司生產經營活動把脈,提升決策服務能力的重要手段。下面就是小編給大家整理的，僅供參考。

　　一

　　同志們：大家上午好!

　　今天的會議既是季度經營分析會，又是雙過半啟動大會。因為時間關鍵，一季度打完，我們直接面對的就是雙過半的壓力。這已經是經營行業的共同命題。會議安排了一堂重要的培訓課程，代表著公司發展的專業精神;聽取了兩個重要的報告，代表著公司對於二季度和雙過半工作的意見;安排四個單位做了經驗交流，代表著全系統在與時俱進的成長中積累的各專項工作的成功經驗，董事長在會議最後就雙過半工作做了重要指示，代表著總經理室的集體領導意志，希望大家領悟好。藉此機會，想談四個方面的意見：

　　一，領會精神抓實質，實質落實在目標上。本次會議精神就是貫徹落實年初工作會議精神。在開門紅工作的基礎上，趁熱打鐵，打贏雙過半戰役，為公司在xx年開創新格局實現新跨越打下基礎。會議內容很多，關於雙過半工作，關於效益經營，關於業務品質，關於專案開發，關於內控合規，但精神實質只有一個：就是全力以赴，達成雙過半的各專案標任務!雙過半的目標，財務部的報告做了很好的宣示，都是年初工作會議的既定目標：那就是營業收入要過半，實現?萬，淨利潤要過半，實現?萬。

　　二，統一思想抓目標，目標落實在專案上。本次會議的目的就是要統一大家對於雙過半工作的思想認識，發揚我們在去年三季度的那種“認識高度一致，步調高度一致，目標高度一致”的好傳統。要求各業務單元在開完今天的大會後，再開自己的會議，通過會議統一思想，明確目標，提振士氣。將全體員工的思想認識統一到雙過半工作目標上來，將工作目標落實到具體的業務專案上。“抓專案增收入增效益”是我們當前各分支機構求生存求發展的必由之路。一季度的湖北，新疆和公司業務部保持系統收入前三甲，其主要經驗就是將收入目標鉚在業務專案上，狠抓落實。進入二季度，各分支機構要以更大膽氣，更快進度，開發專案，打通雙過半的業務通道。

　　三，圍繞任務抓指標，指標落實在辦法上。任務目標是由各項關鍵指標組成的。比如，淨佣金指標，淨佣金率指標，淨利潤指標，費用率指標，這些指標反映公司經營價值取向。這些指標不是空洞的，是各業務單元的考核指標。只有經營指標的改善才有經營績效的改善，才能合理地反映各級機構班子和隊伍的經營水平與實力。無視指標的經營已經不符合公司的發展要求，必須予以糾正。淨佣金率指標的改善，必須以提升專業能力，強化合作關係，捍衛監管政策，保證業務品質為前提，這就需要在改善淨佣金率指標上想辦法，做文章。xx分公司對老業務專案的改造就是提升淨佣金率指標的實實在在的辦法，結果證明辦法是行之有效的。

　　四，落實責任抓追蹤，追蹤落實在工具上。作為企業經營管理者，要對責任追究和責任追蹤有很透徹的理解。一名睿智的經營管理者重責任追蹤而不是重責任追究。只有重視工作過程中的責任追蹤，才不會導致工作結果的責任追究。湖北分公司介紹的經驗表明：責任追蹤要依靠科學有效的工具：比如業務報表反映工作進度;會議督導反映工作反饋機制;專題會議，活動量管理，拜訪日誌等反映管理上主動的修復補償功能。由於各分支機構發展水平各異，對工具開發與運用存在一定的差異。總公司業已開發的工具和同業使用的工具都可以借鑑使用，這就是它山之石可以攻玉的效應。

　　最後祝福大家雙過半旗開得勝!

　　二

　　同志們：

　　正當全礦上下認真學習習在建黨95週年講話精神之際，今天我們在這裡召開上半年經濟執行情況分析會。可以說，今天的經營分析會，既是半年工作的總結會，也是一次研討交流會，更是一次進一步深化成本管控的再動員、再部署會。剛才，業務主管部門、基層單位分別從不同的側面彙報了半年工作取得的成效，存在的問題及下一步將採取的措施，系統領導就如何搞好成本工作提出了思路、打算和措施，我完全同意，希望各級各部門務必要從嚴從細抓好落實。

　　俗話講，“成績不說跑不了，問題不講不得了”。我們組織這次會議的目的就是要認真梳理我們上半年成本工作的得失，深刻反思和查詢工作中存在的問題，明確下一步工作的著力方向和工作重點。下面，我就當前成本工作中存在的主要問題和今後推進成本工作應該把握的重點再強調兩點意見。

　　一、成本工作當前存在的主要問題和差距。

　　從目前的情況看，我們在成本管理上存在的問題和差距，集中反映在以下三個方面。

　　一是思想認識上的差距。反映在對經營工作的認識上、措施上、推進上的短視與膚淺，集中表現在對公司提出的抓好成本工作的思路和要求的落實上存在很大差距。工作仍然停留在一種低水平的、疲於應付的狀態，看似很辛苦，但是抓在點子上的工作少，部分單位僅僅把抓成本當做是一項例行的活動，嚴重存在著照葫蘆畫瓢現象，甚至極個別單位對這項工作不聞不問，任由其自由發展。這既有業務主管部門工作思路不清晰，工作力度不大的原因，同時也有基層單位重視不夠的問題。今年，從集團公司到礦營造這麼大的氛圍，為大家提供了這麼一個好的平臺，效果確不盡人意，根本就在於我們思想認識上存在差距。

　　二是狠抓成本工作的常態化機制還未形成。實事求是的講，從管理的角度，從長久化、持續化的角度講，我們抓成本的常態化機制還未形成。具體表現在三個方面：一個是在抓成本的長遠規劃性上存在差距。雖然我們絕大部分的單位也在按照公司的要求，不折不扣地抓成本，但是通過實地走訪調研，我感到我們在成本工作的規劃性上還沒有量化的概念。抓成本目的是什麼?哪些人，哪些部門是首先要抓的，哪些是其次要做的，這種量化的目的性、規劃性沒有。這種差距從上到下都存在，包括公司經營管理部、基層各單位。大家仍然停留在“企業效益不好，應該抓成本”的初始認識上，對先抓什麼?後抓什麼，沒有進行深入思考和量化。第二是抓成本組織形式上重點不明確。對哪些人員需要系統辦班，提高他們的素質，哪些人需要日常培訓，不明確，沒有明確的規劃性。第三是現場包保的針對性和實效性上還存在不小的差距。既有覆蓋面上的差距，也有包保教育簡單化的問題。在全覆蓋方面，數字上是百分之百，實際上不是百分百，據我們調查發現，現在還有工人和對應的包保幹部沒見過面，不認識。透過這件事，我們就能看到，“不認識”與“百分百”之間存在的問題，相互之間連基本的交流都沒有，如何能將公司的政策宣傳到位，如何能讓職工認識到抓好成本對於企業當前工作的極端重要性。

　　三是成本工作的針對性不強。我們現在看似搞了不少工作，但還沒有做到有的放矢。主要表現在三個方面。第一是業務管理部門沒有對各單位成本管控開展情況沒有進行很好的摸底調查。仍停留在巨集觀層面上，沒有量化分類的概念，何談做到心中有數?工作的針對性又如何體現。第二是工作目標不明晰，包括時間的目標、物件上的目標、突破點的目標。第三是手段形式單一。“考核、罰款”成了主要形式，沒有認真研究針對不同的職工、不同的作業工種，採取不同的有效監管形式。把“罰”作為了唯一的檢驗形式，簡單僵化。

　　以上成本工作中存在的這三個方面的差距，需要大家深入思考，引起重視、認真加以克服。

　　二、下一步工作應把握的重點。

　　一提高思想認識，強化成本管理的組織工作。

　　對於我們每一名管理者來講，認識水平決定工作水平。特別是作為基層單位，提高對成本工作的認識高度和認知水平，不能、也不應該停留在一般意義的戰略層面上。必須要深刻認識到抓成本管理不是簡單機械的執行，而是針對具體現狀採取有效對策解決問題。大家一定要清醒的認識到，隨著煤炭市場的持續惡性， 集團公司“降本增效補漏止血”三十條措施的出臺，成本管理工作將逐步轉入持久化、規範化的軌道。因此，當前抓好成本管控，首要的任務就是要強化組織工作。這方面我們還存在很大的差距，這個差距不是體現在我們公司沒有思路或是思路不清晰上，而是體現在執行力度的欠佳上，這方面我們必須下大力予以扭轉。業務主管部門要首當其衝，切實按照公司提出的工作思路和要求，提升推進這項工作的效率和質量。各單位一把手要切實擔當起本部門成本工作組織者的責任，這種擔當不是停留在紙面檔案上的分工負責，而是要真正體現在拿出有效的工作措施，並確保實實在在的效果上。一句話，衡量組織工作是否到位，講形式，但不唯形式，看力度，更看效果。我想，我們絕大部分隊長、書記的閱歷都是從基層一線摸爬滾打上來的，應該更清楚哪些地方存在漏洞，從哪些地方入手有利於工作推進。只要大家的主觀能動性上去了，積極性上去了，就沒有克服不了的問題。

　　二緊密結合現場實際，

　　成本工作一定要緊密結合生產現場的實際去進行謀劃設計，特別是要加強對重點人、重點事、重點地方的監管。在重點人上，一個是要對生產一線組織骨幹開展針對性培訓，隊幹工長的培訓，是針對實際生產組織的培訓，比如怎麼過構造?這是真正意義上的解決生產效率的問題。第二個就是對生產現場技能素質薄弱職工的培訓，這是要解決安全短板的問題。決定日常安全工作的因素不取決於有多少優秀員工，而恰恰取決於最不稱職的員工佔的比例有多大。在重點事上，要圍繞各類隱患事故進行鍼對性培訓，在這方面公司也多次做出強調，但從事故教訓的吸取效果來看，這方面我們也是薄弱的。在重點地方上，就是圍繞重點工程或者說是重點專案進行技能素質提升培訓。比如圍繞生產現場遇到的難題開展現場培訓。

　　三講求工作方法，實現成本管理常態化。

　　抓好成本的責任主體是人，從某種意義上講，抓成本工作也是在做思想政治工作。所以，這就有一個培訓的引導問題，必須講求方法，不能簡單化、應付化。隊組支部書記一定要引起注意，反思一下我們存在的一些不足。要充分發揮隊組支部書記和隊乾的主管能動性，提高培訓工作的效率和質量。同時，培訓工作也是一項管理工作。強化培訓工作，就是要抓日常培訓的基礎管理。培訓的方法可以多種多樣、簡潔實用，但就每一種培訓形式來講，必須要遵循管理工作的一般規律，做到有目標、有計劃、有實施的條件和實施軌跡、有效果檢查，不能停留在自發狀態。必須要用看得見的載體來反映，為我們培訓工作的常態化、長期化提供有力的基礎支撐。所以，一個真正重視成本工作的組織者，必須重視基礎管理，一個成本工作效果突出的單位，必然是離不開紮實、真實、嚴謹的基礎管理。

　　同時，特別需要強調是成本管控是一項系統工程，關係企業方方面面的工作，不能單打獨鬥，而要整體考慮，相互促進，確保各項工作協調發展。具體地講，重點是把握以下兩項原則：

　　一是降成本不能影響安全生產。“搞好安全是最大的成本”，這句話把安全與降成本的關係講得很透徹，在我們煤礦，安全永遠是壓倒一切的頭等大事，將成本工作也是要服從這個中心，只有穩妥的處理好兩者的關係才能防止犯錯誤。二是降成本不能損害職工利益。必須明確一點，我們降成本的最終目的是讓企業渡過危機，使職工利益不受或少受損失，決不能通過損害職工利益降低成本。

　　同志們，全力搞好成本工作意義深遠，責任重大，希望我們要以這次會議為契機，不折不扣的把公司提出和確定的思路和要求真正落到實處，通過堅強有力的組織工作，務實有效的推進措施，為企業的可持續發展奠定堅實基礎!

　　謝謝大家!

　　三

　　同志們：

　　今天我們召開一季度經濟執行分析會，主要是總結經驗、查擺問題、認清形勢、明確思路、堅定信心，凝心聚力完成上半年安全生產和改革發展任務。

　　一季度，各單位、各部門以“雙十條”和“XX”工作計劃為綱領，克服煤炭市場疲軟帶來的不利因素和改革創新帶來的挑戰，較好地完成了各專案標任務，實現了良好開局。

　　雖然一季度我們做了很多的努力，取得了積極的效果，但仍然存在不少的問題和矛盾，主要表現在：一是改革創新的力度還不夠強。一些幹部職工主動學習的意識不強，創新能力不足或者跟不上創新的步伐，與公司整體改革創新的要求不相適應;一些單位或部門面對改革創新的任務，缺乏大局意識和全域性意識，抓住本單位或者個人的一些小利益不捨放棄;也有個別幹部缺乏敢擔當的勇氣、能力和鬥志，存在迴避矛盾，怕得罪人的現象。二是過緊日子的思想還不夠牢固。對煤炭行業的發展態勢認識模糊，沒有做好長期趨緊的準備，缺乏危機意識和節約意識，習慣於按常規、按慣例開展工作，沒有把降本增效體現在日常工作中。三是內部市場化作用發揮的不夠充分。雖然我們在內部市場化上做了很多工作，但與精益化管理要求、與應對當前嚴峻形勢要求相比還有很大差距。目前仍有部分單位、部分領導對市場化管理手段沒有充分的認識，工作有等待觀望和流於形式之嫌。四是各單位的業務溝通機制不夠完善。部門和二級單位之間缺乏日常的溝通協調，業務銜接不順暢，造成辦事效率低、程式繁瑣。五是個別單位缺乏主動解決問題的意識，對工作中遇到的難題或困難，不主動及時解決，尤其是對於按時完不成的任務，眼睛向上，推諉扯皮，找理由和藉口。六是外部協調面臨較大的壓力和挑戰。受歷史遺留問題、煤礦監管及其有關政策變化等多種因素的影響，未來企業在徵地搬遷、證照辦理、環保等方面的壓力會更加嚴峻。七是職工期望值高於企業的發展預期，職工在子女就業、工資福利、生活和工作環境等多方面有很高的現實需求，而公司正處於企業轉型的關鍵時期，特別是煤炭市場發生了深刻的變化，盈利空間大幅壓縮，面臨全行業虧損的邊緣。上面所列出的部分問題，都是需要我們今後加強管理的方向，也是各單位各部門或者廣大幹部職工加以改進的地方。

　　剛才XX同志通報分析了公司一季度經濟執行情況，就二季度經營工作進行了安排，志遠同志部署了二季度安全生產工作，這些我都同意。在此基礎上，我講三個方面的意見。

　　一、關於當前形勢的研判

　　在年初工作會上，我們已經就今後煤炭行業的形勢做了詳細的分析，從目前情況來看，進一步驗證了我們對市場形勢的研判，甚至比預想的還要嚴峻。

　　一是煤炭行業的經濟形勢。一季度，全國煤炭產銷量同比略有下降，煤炭價格跌至530元/噸，已經降低至去年最低水平，比去年同期降低88元;與20xx年同期相比，降低247元。80%的煤炭企業虧損，停產、降薪、欠薪、貸款發放工資的企業增多。進入二季度，下游行業有轉暖跡象，但仍不足以支撐煤市走強，供求關係難以改善，更為主要的是目前市場盲目以量壓價的競爭，不僅影響煤炭企業自身的正常運轉，也影響下游電力企業的正常運轉，電力企業普遍擔心走入煤價下跌電價跟隨下跌，電力企業再壓價煤價再下跌的惡性迴圈。可見，煤炭市場的低迷態勢將持續較長時間，必須做好長久過冬的準備。

　　在完全競爭的市場環境下，誰能扛住降價衝擊，誰就能贏得未來。我們無法左右市場和價格，唯一能夠左右的是儘可能降成本，改善產品結構，增強競爭力。與省屬集團相比，XX的優勢是管理水平和人工效率，不足之處主要體現在，從區域位置看，距離市場較遠，對運價更加敏感，隨著鐵路運價的逐步調整，XX煤的區位劣勢更加顯現。從煤質看，北部是同煤優質低硫動力煤，南部是稀缺優質煤種煉焦煤、無煙煤，XX煤高硫、高灰、低熱值的稟賦差異懸殊。從資源儲備看，省屬集團在政府的強力支援下，後備資源質優量足。而在經營環境與安全監管上，也有諸多制約的因素。因此，我們只能依靠市場機制，勵精圖治，奮發圖強，放大優勢，彌補短板。

　　二是XX集團和XX公司的經營形勢。雖然一季度XX集團按照“穩中求進、改革創新”的總體要求，抓落實、強管理、增產量、促銷售、穩增長、保安全，安全生產保持良好態勢，原煤產量和鐵路外運同比增加，成本費用控制較好，重點專案積極推進，各項工作取得新進展。但煤炭資源稟賦差，地質條件複雜，尤其XX公司高硫煤比例較大，加之國家推出更為嚴厲的大氣治理措施後，加大了硫分扣罰力度，導致煤炭主產地XX公司的生產組織困難、配採不易、銷售受阻、盈利空間被進一步壓縮。同時，一季度，XX集團應收賬款大幅增加，預付款也大幅增長，現金流-40億元，其中，XX公司經營活動產生的現金淨流量為-12.58億元，集團整體現金流風險增加。與中國最大煤企神華集團相比，3月份神華集團和XX集團煤炭銷量分別為3970萬噸和1314萬噸，一季度利潤分別為179億元和7.3億元，除煤炭質量差別導致售價不同外，產業鏈的匹配和互補是最關鍵的因素。此外，XX華晉公司去年煤炭銷量是XX公司的5.81%，利潤是48.21%，一季度華晉煤炭產量約為230萬噸，利潤達到4.6億元，XX要保持集團公司第一引擎的位置，面臨很大的壓力和挑戰。

　　三是外部環境的問題。從安全方面來說，晉濟高速公路晉城段巖後隧道“3·1”特大道路交通事故發生後，山西省高度重視，正在開展為期3個月的安全生產大檢查。在這種高壓態勢下，朔州市進一步加大礦井安全檢查力度，公司所屬礦井受制於各種各樣歷史遺留問題的影響，接到了停產通知，雖然經過積極的溝通協調，目前已經恢復生產，但問題還沒有從根本上解決。所以上半年乃至全年安全形勢非常嚴峻，而且地方安全監管力度將會越來越大，對我們的生產組織和對外協調帶來一定的困難。從地方協調來說，徵地搬遷依然是我們工作的重中之重。一方面老百姓搶栽搶建現象嚴重，無理要求得不到滿足就攔工，甚至村莊不搬遷也要攔工;另一方面，各級政府穩字當頭，導致徵地搬遷工作進展緩慢。這些都大大增加了我們的對外協調的難度。從大的環境上看，由於經濟增速普遍回落，政府資金緊張，面臨的社會問題和矛盾會進一步加劇，政府對企業的要求也會更高更多，而企業的壓力和社會責任會更大。

　　四是自身面臨的三個壓力。首先是銷售的壓力。從煤質要求看，國家實施更為嚴厲的大氣治理措施，XX煤主銷區京津唐、長三角、珠三角等地區對火電實行更加嚴格的排放政策，部分省市已要求現有燃煤電廠二氧化硫排放標準由每立方米200毫克降到100毫克甚至50毫克以下，煙塵，氮氧化物排放也要求同步大幅下降。目前市場對煤質、硫分越來越苛刻，京津兩地要求硫分0.4以下，華東地區0.6，華北地區0.8，在這種情況下電煤使用者開始對燃煤的硫分、發熱量、價格提出更高的要求。但XX煤高灰、高硫的天然特性與市場需求相悖，雖然XX煤的客戶仍在想方設法購置低硫煤配比XX高硫煤摻燒，但受限於環保政策的制約，越來越表現的愛莫能助。這對於XX公司來講，一方面要保證全年銷售量，另一方面還要保證利潤水平，壓力之大可以想象。其次是現金流不足的壓力。一季度公司現金總流入為134億元，其中包括借款流入的46億元，經營活動產生的現金淨流量為-12.58億元。目前在國家加強對過剩行業調控的背景下，銀行相對收緊了對煤炭企業的貸款額度，且貸款利率全部上浮，特別是目前公司基建專案及技改專案基本條件不完善，專案貸款資金在審批時無法經過貸審委通過，專案貸款難度較大，這些因素促使公司現金流不足壓力日益明顯。第三是非煤專案建設進度的壓力。前期，我們確定了煤炭、電力、煤化工、生態農業四大主導產業，但從實際情況來看，專案的建設進度遠遠不夠，尤其是電力專案兩年多時間難以快速推進，在煤炭行業整體形勢不好的背景下，不能迅速形成煤電、煤化一體化戰略格局，給公司整體經營產生很大壓力。希望各專案定位要樹立大局意識、危機意識，將壓力轉化為動力，逐級落實責任，細排工期，加快非煤專案建設進度。

　　二、嚴格落實集團公司會議精神，強化成本管控，提升經濟效益

　　4月18日集團公司召開經濟執行分析會議，對當前嚴峻形勢進行了深刻的剖析，提出了“眼睛向內、挖掘潛力、節能降耗、降本增效”的工作要求，我們要按照集團公司的要求，制定切實可行的措施，實現既定的生產經營目標。

　　一要加強成本管控。生產成本控制目標由年初同比下降5%調整為10%，二季度及下半年公司必須力爭再降低成本費用5.5億元，才能完成成本目標。一是財務資產部、企業管理部等部門要認真測算，從5月份重新分解調整指標。各單位要迅速行動起來，儘快梳理成本管控可操作、有實效的具體方案措施。二是強化科技降本、系統降本，從源頭上加強成本費用控制。二季度各單位要優化運距，加強礦務工程管理，降低維修成本，提高自營裝置和人員效率。露天礦要從原煤工效的提升上下功夫，要突出計量管理，外包剝離工程的計量和測定工作要多應用資訊化手段，儘量減少人為因素，監察審計部要對相關工作的制度、程式和執行效果進行日常監察。井工礦要圍繞單產單進，把效益和產量、煤質控制結合起來，實現增產增質增效。三是加強裝置管理，要提高裝置租賃管理水平，儘快達到預期目標。兩個維修中心在提升自營維修質量和效率的同時，必須要核減外委維修，降低裝置執行成本。四是加強水電管理，動力中心要按照吳董事長調研要求，研究實施錯峰用電可行性，統籌協調各生產單位檢修和生產用電時間，加強避峰用電管理。在用水方面，要逐步實行階梯水價管理，鼓勵使用複用水，減少清水消耗量。

　　二要加強費用管理。要在不影響安全生產和整體效益的條件下，嚴格控制資本性支出，核減三項費用，進入成本的其它非生產性支出縮減50%，管理費用降低15%。一是核減資本性支出計劃。規劃發展部要重新稽核年度投資計劃，在確保安全生產和完成全年生產經營目標的前提下，根據各項投資計劃的實施情況，取消或推遲專案實施，盡最大可能減少費用支出，將有限的資金投入到生產性的、關鍵性的、盈利性強的專案。機電管理部等單位要在保證安全生產必要投入的前提下，重新逐項稽核新購置裝置，按照“生產性裝置購置減少50%，非生產性裝置購置除保障民生外其餘全部取消”的控制目標，核減裝置購置費用。要繼續加大國產化力度，降低採購和使用成本。二是嚴格控制管理費用，同比下降15%以上。各單位要嚴格控制接待規模和接待標準，嚴格執行出差及住宿標準，加強公務用車購置及執行費管理，控制會議費、培訓費、出國費、會展活動等支出審批，大幅度減少各類學會、協會等社會性團體活動，減少有獎評先、有償新聞宣傳，辦公用品實現總量控制、集中採購。三是加強專項資金使用管理。規劃發展部要重新梳理安全、維簡和環保費用，力爭在滿足使用要求前提下適當核減費用，衝抵成本。

　　三要加強外包管理。要通過提高自有人員工作效率，增強工作飽和度，替換部分外包隊伍，外包費用下降20%。一是直接核減外包人員。人力資源部要大力整頓勞動紀律，在加強考核管理的基礎上，繼續加大在冊不在崗人員的清理力度，實現現有人員滿負荷工作。二是減少外包業務或工程專案。除各礦井外，洗選中心、維修中心、動力中心、資訊中心、生活服務中心等生產輔助單位要充分發揮自有裝置和人員的效率，嚴格控制和清理業務外包。在此基礎上，各單位要有效整合外包隊伍，提高隊伍集中度，通過規模化服務降低費用。三是核減外包費用。除繼續執行對合同到期的外包業務降低5%續簽合同，要堅持掘進費用由現場簽證結算改為按延米單價結算，對巷道噴漿、鋪底實行統一立方米價格標準，對於其它類似的外包業務，有關單位要繼續細化分析，進行單獨談判。原則上除生產礦井外，各單位外包費用下降幅度要高於20%，企業管理部要進行統一的核定和管理。與此同時，在人的問題上，集團公司為減員提效提出了職工總數只降不增的控制目標，而我們必須在力所能及的情況下，儘可能消化職工子女增量問題，解決的辦法就是要加強勞動紀律的管理，清退長期在冊不在崗人員，嚴格執行退休政策，從嚴從緊控制業務外包，加快專案建設來增加新的崗位。公司人力資源部要全面整頓勞動紀律，加強考勤和請銷假管理，控制加班;要在一個月時間內摸清各類借調、頂崗以及拿工資、佔崗位人員的情況，提出解決辦法，為配置職工子女創造條件。

　　四要加強庫存管理。到年底庫存要降低20%，庫存總額不得超過14.5億元，大幅減少三年以上長賬齡庫存物資。一是加強限額採購和庫存週轉管理，將6個月訂貨量整體下調到3個月。二是大力推行物資寄售管理，力爭全年可採購寄售的額度達到90%。三是利用好3.3億總成件大修等專項費用，消化現有庫存，不得重複採購。四是加強長賬齡物資管理，要通過消化、處置、集團內部“聯儲共備”調劑使用、原供應商回購、公開拍賣等方式積極處理解決，以釋放庫存資金。

　　三、強力推進“XX”重點工作

　　“XX”工作計劃是全年各項工作的基礎和保障，公司在多個場合進行了解讀和要求。按時間進度要求，3月底需完成的34項階段性工作，現已全部啟動，其中23項工作方案分別通過會議研究、相關領導稽核或以檔案下發，11項工作需進一步完善方案後報公司研究，整體完成情況還是比較理想的，但完成質量參差不齊。有的單位和領導安排到位、落實到位，工作完成質量高;有的工作部署了，但落實的不好;還有的因領導重視程度不夠，沒有具體的實施計劃，存在應付了事的現象。前幾天，煤炭洗選中心結合本單位生產經營實際，也出臺了“862”重點工作計劃，8個方面62項工作，明確了責任人、時間節點、具體方案等，而且按照進度計劃進行了事務公開，這樣的做法和態度值得肯定，物供中心、醫院、工貿公司、財務資產部、煤質地測部、工程管理部等部門和單位也做了很多細緻的工作，充分說明大家在思想和行動上與企業形勢及工作要求保持了一致，各單位應該相互借鑑和學習。

　　這裡需強調的是，完成99項重點工作意義大、影響大、責任大，關係到各項工作是否在控可控、能否有序推進，關係到全年目標任務的完成和管理水平的提升，關係到能否擔當的起企業的社會責任、幹部的政治責任和職工群眾的切身利益。各責任單位對工作完成情況負主要責任，各配合單位要積極協作、服從大局、各司其責、協調推進。在推進過程中要做到五個結合，一是不偏主題，做到點和麵的結合。“XX”全年重點工作點多面廣，各牽頭責任單位要以“雙十條”為主線，統籌考慮單項工作的部署安排，做到點面結合、不偏離主線。二是分步實施，做到區域性和整體的結合。個別任務需要前期調研、制定方案、分步實施等多個階段，各責任單位要詳細制定分步實施計劃，用階段性節點任務保證整體計劃的順利實施。三是落實責任，做到主要和次要的結合。部分工作難度大，需要逐步推進或者邊推邊改，要突出重點、主次分明，善於抓住主要突破口，各個擊破。四是突出實效，做到時間和質量的結合。既要在規定的時間內完成工作計劃和工作方案，更要注重方案的質量和實施效果，召開了會議、分配了任務、下發了檔案只是工作的開始，人們常說行勝於言，關鍵在於執行和落實，考核是否完成任務的標準只能是最終的效果和質量。五是抓好督導，做到獎勵和處罰的結合。為確保推進效果，公司配套制定了《XX公司關於“XX工作計劃”專項考核實施細則》，成立了公司層面的考核領導組，根據工作內容、性質的不同，對99項工作進行分類並設定不同的考核標準，實現獎罰結合。督辦室要定期形成階段性督辦報告，嚴格獎罰兌現，監察審計部要據此形成效能監察報告，作為年度評先的重要依據。

　　四、統籌兼顧處理好四個關係

　　今年既是煤炭行業競爭加劇、艱難前行的一年，也是XX公司穩中求進、改革創新的一年，我們要在安全監管更加嚴格、徵地搬遷更加困難、地質條件更加複雜的情況下，保持煤炭產量穩中有升;要克服成本的壓力、煤質的壓力、市場的壓力，實現經營質量的平穩執行;要推進專案前期工作、加快專案基本建設、完成專案驗收投產，實現企業轉型發展;要保持職工收入、辦好實事好事、解決後顧之憂，建設美好XX。實現這些目標，必須要依靠全體職工的努力，統一全體職工的意志，得到全體職工的理解，也需要我們在實際工作中處理好一系列矛盾和問題，實現企業的和諧穩定發展。

　　一是處理好降本與安全的關係。在降本方面，我們提出了要進一步壓縮非生產性、非必要性費用支出，避免“計劃過剩、標準過剩、質量過剩、功能過剩、進度過剩”五個過剩。但各單位不能因為降成本而忽視必要的安全投入，務必要體現安全是最大的效益，在確保安全的前提下開展降本增效活動。在這裡要提醒各級管理人員，要做到五個保證，保證安全計劃和安全投入不減，保證生產和技改礦井隊伍的資質和實力不降，保證質量標準化的要求和標準不低，保證安監體系內的組織和隊伍的數量不減，保證安全培訓的崗位、數量和質量不變。

　　二是處理好改革與穩定的關係。改革必然引起利益的重新分配，如果處理不當就會引起不穩定因素，出現不和諧聲音。公司在改革方案的實施過程中，要以保持公司整體的和諧穩定為基礎，以有利於企業的健康可持續發展為前提。一方面，必須要堅定改革的決心和信念，要通過改革解決紀律鬆懈、人浮於事的問題，解決平均主義、大鍋飯的問題，解決考核不實、蜻蜓點水的問題，解決職責不清、推諉扯皮的問題，以及影響公平公正、制約效率效益、違反制度紀律的問題。只有改革，才能突破思想束縛，打破既得利益，實現持續發展。另一方面，我們不能為改革而改革，不能以新的不合理替代舊的不合理，改革的目的是變得更好、更公平、更有利於發展、更多的人享受到發展的成果，因此在制定政策、出臺方案、完善制度時，一定要穩妥、積極、現實，不好高騖遠，不隨波逐流，改革的舉措要得到絕大多數人的擁護、理解和執行，這樣的改革創新才有生命力，才是成功的。

　　三是處理好區域性與全域性的關係。全域性和區域性是一個辯證的關係，從我們所處的環境和崗位來講，全域性利益就是職工的根本利益，是XX集團和XX公司的整體利益。企業是一個有機的整體，是一盤大棋局，公司必須通過制定和實施發展戰略、經營目標、制度流程，統籌兼顧各方利益，實現可持續發展。我們每一個領導幹部所分管的單位及所從事的工作，都是全域性的一部分，區域性利益包含在全域性利益中，能否正確處理好兩者的關係，是衡量各級管理人員政治素質和工作水平的基本標準。我們有的同志常常以自我為主，埋頭經營一畝三分地;習慣於與公司討價還價，小團體或個人利益至上;甚至把崗位固定化，說不得、碰不得、動不得;還有的同志在規則、制度、方案的制定實施過程中，思想僵化，固執己見，只顧及本單位的利益，沒有從全域性的角度思考問題。以上這些現象，希望各級領導認真反思，在今後工作中，要打破這些區域性觀念，本著對公司長遠發展負責的態度，處理好區域性和全域性的關係，維護公司整體利益。

　　四是處理好職工期望值與企業承受能力的關係。企業和職工是命運共同體，企業依靠職工的勞動和貢獻得到生存和發展，企業也為職工提供了幹事創業的平臺，提供了物質和精神的財富。職工是企業的基石，是頂樑柱，也是生產力，二者同甘共苦、榮辱與共、相得益彰。過去10年裡，煤炭行業形勢一片大好，煤礦職工福利待遇水漲船高，煤礦工人挺直了腰桿，更多地享受到了企業發展的成果。就XX而言，我們的收入提高了，職工子女安排了，醫療保障完善了，工作條件改善了，生活環境更好了，個人事業進步了，企業幾乎包辦和解決了我們所有的後顧之憂，職工群眾切實享受到了企業發展的豐碩成果。但市場沒有永遠的常勝將軍，近兩年來市場發生了根本性逆轉，煤炭行業的嚴峻形勢超出了所有人的預期，在企業普遍舉步維艱的情況下，如果還要求像過去一樣無條件地維持已有的紅利，享受既得的蛋糕，恐怕是不現實的，企業也是心有餘力不足，而且國資委及出資人也是不會同意的。對此企業和職工必須根據當前形勢做出調整和犧牲，捨棄一部分利益，齊心協力共度難關。各單位要在認清、講清形勢的同時，積極引導職工感恩企業、回報企業、奉獻企業，要共享成果，共擔風險，共謀發展。

　　同志們，二季度及今後一段時期的工作任務已經明確，抓生產、促改革、調結構的任務艱鉅而重大。我們必須強化危機意識、機遇意識和改革意識，堅定目標，攻堅克難，努力完成各專案標任務，為完成“XX”工作計劃，保持公司良好的發展態勢，做出新的更大的貢獻。　

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