稽核崗位職責範本

General 更新 2024年11月22日

  如何制定對應部門的職責要求時,時考驗一個公司如何規範公司職員的能力。下面是小編給大家帶來的公司各部門崗位職責,歡迎大家閱讀參考,我們一起來看看吧!

  一

  1、負責公司稽核管理制度、流程的建立、執行與改進;

  2、負責稽核團隊的建設、培養、激勵與優化;

  3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實,確保團隊目標的實現;

  4、負責組織開展對公司業務系統執行情況的常規稽核檢查工作,編制稽核檢查報告並向上級彙報;

  5、負責組織開展對公司各系統執行情況的專項稽核工作,編制稽核檢查報告並向上級彙報;

  6、負責就稽核檢查中發現的問題進行監督改進;

  7、負責定期/不定期的對稽核管理工作進行總結與改進,編制總結報告並向上級彙報;

  8、參與公司風險管理體系建設與改進的相關工作;

  9、參與公司新業務/新產品設計的相關工作;

  10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作,並提交稽核報告。

  二

  1、負責稽核中心的全面規劃及稽核體系的建立與健全;

  2、負責組織本部門崗位職責的編制、稽核、報批;

  3、負責本部門員工的工作監督、檢查、考核;

  4、負責公司質量管理體系的執行、維護、監督;

  5、以公司相關規章制度、程式檔案、管理制度、作業流程、崗位說明書等制度規範為依據,確定稽核重點及稽核頻次;

  6、受理部門及員工重大投訴,並以事實為依據進行調查處理;

  7、召集被稽核部門和員工參與調查座談會;

  8、對稽核工作中發現的問題進行督導改進;

  9、制訂、稽核、部門工作計劃、總結及工作改善方案;

  10、稽核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每週工作總結、計劃等記錄;

  11、總經理交辦的其它臨時事項。

  三

  1.負責對部門借款稽核,對出納簽發的支票要索審查無誤後,負責加蓋在銀行備案的印章。

  2.負責稽核各項財務收支,嚴把財務關,做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。

  3.負責會計憑證的稽核,保證每一筆憑證內容真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。稽核編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。

  4.登記應收帳款手工帳並於電腦帳核對。

  5.按照正常審批程式,負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

  6.負責申請分公司資金;執行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同含租入租出、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統計、監控資金流量等。

  7.協助財務經理計算分公司工資,並根據稽核過工資表負責及時發放。

  8.負責提交相關財務報表,保證準確及時,報表包括但不限於:每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。

  9.裝訂、管理本部門財務檔案。

  10.負責領導交辦的有關檔案列印、發放、統計工作。

  11.完成領導交辦的其它工作。

  四

  職位描述

  工作職責:

  1 採集市場指標資料、抽查促銷執行;

  2 開展臨時調查任務,提供調查資料;

  3 編制稽核報表、報告及各項稽核資料臺賬等;

  4領導交付的其它工作。

  任職資格:

  知識 對營銷類、管理類、經濟類知識有一定的瞭解。

  技能 1、熟悉office辦公軟體操作;

  2、較好的語言表達溝通能力和學習能力;

  3、能夠承受一定壓力,有較強的環境適應能力。

  經驗 無

  其它 本科應屆畢業生

  五

  職位描述

  崗位職責:

  1、熟悉公司業務系統操作,不斷完善業務系統流程;

  2、對公司的庫存、資金以及其它資產的進行安全管理,並對存在的問題進行透析及採取措施;

  3、負責對各門店的庫存檔存管理工作。並對盤存結果提出建議性意見;

  4、配合上級完成其他的工作,及時完成上級交辦的事宜。

  任職資格:

  1、工商管理、財務會計以及計算機相關專業專科學歷以上,經驗豐富者,可以降低學歷要求;

  2、有良好的財務知識基礎以及管理理念;

  3、熟練掌握各種辦公軟體EXCEL、PPT等,有較好的資料處理能力;

  4、責任心強,能主動積極與業務部門溝通協調,有較強的理解能力;

  5、有較強的學習能力和抗壓能力;

  6、能適應短期出差


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