企業採購部管理規章制度範本

　　企業為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，非常需要對採購部制定一些管理制度。以下是小編為你整理的採購部管理辦法內容，希望你喜歡。

　　採購部管理制度範本一

　　一、採購部規章制度

　　1、制定公司合理的採購政策，對生產及銷售用村料、包裝物資、五金機械裝置採購工作等實行歸口管理。根據公司年度工作計劃制定相應的採購供應計劃;

　　2、根據生產計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和採購程式，編制每季、每月的採購供應計劃，並努力按該計劃執行以確保正常生產及經營秩序;

　　3、按公司的規定簽訂和履行採購合同，負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續，保證質量達到規定標準;

　　4、對大宗採購逐步推行招標制，統一採購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合採購成本;

　　5、對長期主要供應商進行資信調查，實行定期登記評估並進行調整;

　　6、負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續，保證庫存物資完好無損，做到帳務卡相符，加強倉庫安全檢查保衛工作，防止貴重物資被盜;

　　7、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多餘剩餘材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金週轉;

　　8、負責推行計算機化的採購與物資管理，運用經濟批量採購策略和分類管理辦法，降低物資成本;

　　9、負責與採購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關的統計報表;

　　10、積極主動追蹤生產資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳採購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新裝置動態，並及時反饋到研發、技術、裝置部門，為其設計造型、改良和更新，提出參考意見;

　　11、完成總經理交辦的其他任務。

　　二、採購部管理制度

　　為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

　　1、目的作用

　　1***可作為採購部開展工作的規範依據。

　　2***可作為公司領導考核採購部工作業績的衡量依據。

　　3***可作為採購?a href='//' target='_blank'>咳嗽憊ぷ髦邢嗷ゼ嘍接胄?髖浜系囊讕蕁?/p>

　　2、採購部人員職責及管理制度

　　1***熱愛本職工作，勤於學習新技術，瞭解新產品，注意市場資訊的積累。

　　2***廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

　　3***編制採購計劃。負責根據生產、總務、裝置及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的採購計劃，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

　　4***負責公司生產所需材料的採購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的採購供應工作。

　　5***負責供應商的開發、管理及維護工作。

　　6***堅決執行各項採購工作制度及公司各項規章制度。

　　7***大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

　　8***積極瞭解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

　　9***及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

　　10***加強物資採購檔案的管理，做好物資資訊情報的工作，建立起牢固可靠的物資採購網路，並不斷開闢和優化物資採購渠道。

　　11***做到每週一小結，每月一總結，每年一稽核。

　　12***、完成領導交辦的其他工作。

　　三、採購部工作職責

　　1、採購員須注重職業道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪汙受賄，不吃請，不虛開發票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

　　2、不遲到、不早退。採購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自己的採購業務水平。

　　3、定期彙總所進的採購資料，協助財會進行成本核算。

　　4、建立材料採購供應渠道，進行供應商的擇優選擇，新供應商的開發工作。

　　5、加強與使用材料部門的聯絡，尤其是按時、按質、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產及銷售能順利進行。

　　6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料使用狀況，控制不合理材料的採購與浪費的情況發生。

　　7、在購進材料時發生質量、數量異常情況下，應立即採取緊急措施，並與有關部門進行協商處理。

　　8、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，並不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。

　　四、採購部經理崗位職責

　　1、主持採購部的全面工作。

　　2、領導採購部門按部門的工作職能做好工作。

　　3、根據營銷計劃和生產計劃制訂採購計劃，並督導實施。

　　4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規範化。

　　5、制定物資採購原則，並督導實施。

　　6、做好採購的預測工作，根據資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先採購。

　　7、定期組織員工進行採購業務知識的學習，精通採購業務和技巧，培養採購人員廉潔奉公的情操。

　　8、帶頭遵守採購制度，杜絕不良行為的產生。

　　9、控制好物資批量進購，避開由於市場不穩定所帶來的風險。

　　10、監控物品流通的狀況，控制不合理的物資採購和消費。

　　11、進行採購收據的規範指導和審批工作，協助財會進行稽核及成本的控制。

　　12、完成上級交辦的其他任務。

　　衡量標準：

　　1.公司每個月的出貨量。

　　2.訂單的準時交貨率。

　　3.庫存資金的大小。

　　4.物料的準時交貨率。

　　工作重點：

　　通過pc、mc，如何提高生產效率、降低製程成本、並準時交貨。

　　工作禁忌：

　　生產準時交貨率低、每月生產產量下降、庫存資金大、物料交貨不準。

　　任職資格：

　　1.工作經驗：5年以上大型公司pmc管理工作經驗。

　　2.專業背景要求：曾從事化工業工作2年以上;

　　3.學歷要求：大專以上;

　　4.年齡要求：30歲以上;

　　5.個人素質：積極熱情、善於與人交往、溝通能力強。

　　五、採購員崗位職責：

　　1、採購員須注重職業道德修養，嚴格遵守採購紀律，積極按採購的規範和要求進行採購工作。

　　2、採購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通採購業務，選擇供應商時貨比三家，儘量壓低採購成本。

　　3、按採購工作的規範和流程進行有效工作，採購單據和報賬程式必須符合財會的要求。

　　4、對審批後的採購計劃組織實施，確保生產經營過程中的物資供給。

　　5、有效進購所需物資，確保生產及銷售的順利進行。

　　6.負責跟蹤物料交期，保證物料的正常供應，並制定《物料供應計劃表》。

　　7.負責辦理退貨、補貨事宜，並追蹤物料到位。

　　8.完成上級交辦的其他任務。

　　衡量標準：

　　1.採購物料供應準時。

　　2.物料的採購週期和物料的品質水平。

　　3.降低採購成本。

　　工作禁忌：

　　物料準時交貨率低、物料單價高。

　　任職資格：

　　1.工作經驗：3年以上採購工作經驗。

　　2.專業背景要求：熟化工業的物料;

　　3.學歷要求：大專以上;

　　4.年齡要求：28歲以上;

　　5.個人素質：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。

　　六、執行

　　本規定與公司相關規定一併執行，執行起始時間為2011年1月1日，

　　其它與本規定有衝突的以本規定為準，由公司監督執行。

　　生效：以上規定從2011年1月1日起生效

　　適用群體：採購部所有采購及相關人員

　　採購部管理制度範本二

　　一、總則

　　為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

　　採購部應該根據公司的採購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定採購時間、採購批量、採購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠連續進行及採購的最佳經濟效益。

　　二、目的作用

　　1、作為採購部開展工作的規範依據。

　　2、作為公司領導考核採購部工作業績的衡量依據。

　　3、作為採購部人員工作中相互監督與協作配合的依據

　　三、採購部人員職責及管理制度

　　1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

　　2、建立完善的採購管理制度，對供應商進行合格供方評定工作;

　　3、編寫統一格式的採購計劃，內容包含數量、質量、價格等採購要求;

　　4、與供應商的比價、議價、談判工作;

　　5、經與供應商談判後，簽訂採購合同，合同歸檔，來料及協助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜;

　　6、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成採購料件，及時處理各種異常情況，確保採購計劃能如期、如質、如量的完成;

　　7、負責新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發工作;

　　8、每年度對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商;

　　10、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以提升產品品質及降低採購成本。

　　11、執行公司質量方針，質量目標的落實;

　　12、負責與供應商以及其他部門的協調工作;

　　13、積極參與緊急的、臨時的採購工作;

　　四、標準採購作業程式

　　***一***請購單的開立、遞送

　　1、請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，並註明物資、商品的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管稽核後依請購核決許可權呈核並編號。

　　2、需用日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。

　　3、緊急請購時，由請購部門於“請購單““說明欄“註明原因，並註明“緊急採購“章，以急件遞送。

　　***二***請購案件的撤銷

　　1、請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知採購部門停止採購，同時於“請購單***採購***“或“請購單***採購***“第一、二聯加蓋紅色“撤銷“的戳記及註明撤銷原因。

　　2、採購部門辦妥撤銷後，依下列規定辦理：

　　***1***採購部門於原請購單加蓋“撤銷“章後，送回原請購部門。

　　***2***原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時，採購部門應通知撤銷，並由公司辦公室據以將原請購單退回原請購部門。

　　3。原請購單未能撤銷時，採購部門應通知原請購部門。

　　***三***採購工作的劃分

　　1、日常採購：由使用部門或公司辦公室負責辦理。

　　2、銷售商品的採購：由採購部負責辦理。

　　3、採購部長對於重要材料的採購，直接與供應商或代理商議價。必要時由總經理指派專人或指定部門協助採購部辦理採購作業。

　　***四***採購作業方式

　　除一般採購作業方式外，採購部門可依材料使用及採購特性，選擇下列一種最有利的方式進行採購：

　　1、集中計劃採購：凡大批量採購的商品，須以集中計劃辦理採購較為有利者，採購部門定期集中辦理採購。

　　2、長期報價採購：凡經常性採購的商品，且銷量較大的商品，採購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈准後按照公司需求分批採購。

　　***五***採購作業處理期限

　　採購部門應依採購地區及市場供需，分類制定商品採購作業處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。

　　***六***詢價、比價、議價

　　1、採購經辦人員接獲“請購單***採購***“後應依請購案件的緩急，並參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經核准得以電話詢價之外，另需精選兩家以上的供應商辦理比價或經分析後議價。

　　2、若廠商報價的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，採購經辦人員應檢附資料並於“請購單“上予以註明，經使用部門或請購部門簽註意見後呈核。

　　3、對於廠商的報價資料經整理後，經辦人員應深入分析後，以電話等聯絡方式向廠商議價。

　　4、採購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急採購案件，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單後，按一般採購程式優先辦理。

　　***七***呈核及核決

　　1、採購經辦人員詢價完成後，於“請購單“詳填詢價或議價結果及擬訂“訂購廠商““交貨期限“與“報價有效期限“經主管稽核，並依請購核決許可權呈核。

　　2、採購核決許可權：採購部長以上管理人員。

　　***八***進度控制及事務聯絡

　　1、採購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以“採購進度控制表“控制採購作業進度。

　　2、採購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填制“進度異常反應單“並註明“異常原因“及“預定完成日期“，經呈主管核示後轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

　　3、採購部門於採購案件“運輸日期“有延誤時，應主動與供應廠商聯絡催交，並開立“進度異常反應單“記明異常原因及處理對策，通知請購部門，並依請購部門意見處理。

　　***九***廉潔條款

　　1、採購經辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現金或有價票據。

　　2、採購經辦人員不得接受供應商提供的其他利益開支。

　　3、採購經辦人員人員不得主動索取自用的供應商的產品或其他實物禮品。

　　4、採購經辦人員或採購經辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問、專家等任何名義參與供應商的經營。

　　5、杜絕其他商業賄賂行為。

　　採購經辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節輕重給予處罰，直至除名。

　　採購部管理制度範本三

　　一、總則

　　採購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金–處罰

　　1、增加新品種數量=獎金

　　2、獎金是根據業績完成達到指定要求後對採購人員的獎勵，獎金分兩部分。

　　3、獎金按月度核算，次月發放，計算方法為:獎金=績效考核分數。該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。

　　4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯留時間90-120天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協議品種可免予滯留處罰。

　　二、崗位職責：

　　1、認真執行總公司採購管理規定和實施細則，嚴格按採購計劃採購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和採購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

　　2、熟悉和掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優採購。注重收集市場資訊，及時向部門領導反饋市場價格和有關資訊。合理安排採購順序，對緊缺物資和需要長途採購的原料應提前安排採購計劃及時購進。

　　3、嚴把採購質量關，物資選擇樣品供使用部門稽核定樣，購進貨物均須附有質保書和售後服務合同***三證***。積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題。

　　4、加強與驗收、保管人員的協作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

　　5、完成領導交辦的其它各項工作。

　　三、具體工作

　　1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

　　2、工作時間每天上午9點保證開始線上工作，工作時間內只能用1個qq***即工作qq***上網談工作業務，不準在網上閒聊，不準看電影玩遊戲等，***每天下午17：30點為限，前提得完成手裡面有工作***如有違反打掃辦公室一天，總監滿意為止。

　　3、未經批准不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛生間一天，並承擔一切後果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

　　4、如無外出午休後13：30點必須回公司，否則發生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發生的一切後果自負。

　　5、採購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業務輕重由總監決定，出門時填寫出門條，總監簽字。總監外出填寫出門條運營總監簽字。沒有簽字視為曠工。

　　6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭並說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。

　　7、所有辦公，採購開支實行憑票報銷的原則。

　　8、原則上不準打的，公交車費憑票據實報實銷。除了有緊急事情，經過請示外，可公司派車。

　　9、辦公零星費用，憑票據記帳。票據應註明經手人姓名，應先行請示，經總監同意後支出。

　　10、保持個人生活自理衛生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

　　11、保持衛生間衛生，個人便後，要衝馬桶。

　　12、愛護好公司財務，如因個人為***如用辦公用品敲打物品***造成損壞，要自行賠付。

　　13、本著工作績效性原則，現實行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。

　　14、採購產品價格以出廠價為主，如價格高***高於出廠價視為過高***，銷售在其他途徑得知高於市場價導致無法銷售***銷售出示證據***，歸納為未完成任務。

　　15、如果採購產品出現失誤和重大問題，錯發漏發產品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。

　　16、對自己負責產品執行，每月要完成一次更新，並對公司網站資訊錯誤及時反饋。

　　17、對自己下到工廠的單子進行跟單***下單後第3天和交貨期前3天***。

　　18、如採購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監。如總監需出差，出差計劃呈交至總經理，簽字後到財務部領取出差費用。

　　19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領導審批。

　　20、出差歸來，所有票據計劃內採取對賬票據。計劃外採取憑票據實報實銷。

　　21、每月需憑上月業績考核，如未達到考核標準，工資扣除xx。如超額完成標準，獎金xx。

　　22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予採購部作為獎金***每種產品每降價一次只給予第一次獎勵之後不再有獎勵***。

　　採購部管理制度範本篇四

　　為加強集團系統內部採購管理，規範採購申報程式，統一驗收標準，嚴格控制成本，合理調配、利用物質資源、嚴明採購紀律，特制訂本制度，下面是某****地產集團有限公司採購管理制度範本。

　　一、採購管理制度目的：

　　為加強集團系統內部採購管理，規範採購申報程式，統一驗收標準，嚴格控制成本，合理調配、利用物質資源、嚴明採購紀律，特制訂本制度，下面是某****地產集團有限公司採購管理制度範本。

　　二、採購管理制度原則：

　　1、嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;

　　2、嚴格遵守集團採購配送中心統一詢價定標的原則;

　　3、嚴格遵守“三個三”原則。

　　***一***選購三原則：

　　***1***一種物品採購各部分別找三家

　　***2***一種物品分別報三家

　　***3***一種物品最後定一～三家

　　***二***定購三原則：

　　***1***同類物品質量最優

　　***2***同類物品價格最低

　　***3***同類物品的供應商服務最好

　　***三***驗收三原則管理制度：

　　***1***由集團採購管理制度thldl.org配送中心、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收

　　***2***經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效

　　***3***發現假冒偽劣產品，一票否決，堅決退換

　　三、採購管理制度範本立項程式及申購流程：

　　1、固定資產***含車輛***：

　　申購部門/單位填寫“固定資產購置審批表”→主管領導審批→集團資產管理部門意見→集團公司領導批示→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。

　　2、低值易耗品：

　　申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領導審批→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。

　　3、辦公文具、耗材類：

　　***1***辦公文具類申購流程：集團採購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應商：

　　①計劃內：申購部門/單位每月初填寫“恆大集團月份文具用品/申購表”***辦公文具限額10元/人·月***→部門負責人稽核→由總裁辦彙總稽核後實施採購、辦理相關結算手續;

　　②計劃外：申購部門/單位填寫呈批報告→集團主管領導稽核 →集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理結算等相關手續。

　　***2***耗材類申購流程：

　　①計劃內：申購部門/單位每月初填寫“恆大集團耗材申購表” 部門負責人稽核→資訊中心彙總稽核→集團總裁審批→集團採購配送中心詢價、定標，並下發採購通知→由申購部門/單位辦理結算手續。

　　②計劃外：申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→ 部門負責人稽核→主管領導審批→集團採購配送中心詢價、定標，並下發採購通知→由申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。

　　4、綠化、飲用水、印刷製品、廣告製品、辦公傢俱與電腦等裝置、樣板房傢俬與飾品、車輛保險等共享物資：

　　①集團採購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應商;

　　②申購部門/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人稽核→總裁辦彙總稽核→集團領導審批***按照許可權***→由申購部門/單位實施採購、辦理結算等相關手續。

　　5、上述申購流程中採購通知均須提供一份給價格監督部。該部有權對價格進行抽查，對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。

　　四、本採購管理制度範本自下發之日起實施，此前下發的相關規定、辦法與本制度不一致者，則按本制度執行。集團下屬各公司及外地分公司參照執行。

　　五、本採購管理制度範本由集團採購配送中心負責解釋。

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