企業採購管理制度範本推薦

　　為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障企業生產經營活動所需物品的正常持續供應，需要制定並實施相應的管理制度。小編今天為你整理了企業採購管理制度範本，希望對大家有幫助!

　　企業採購管理制度範本篇一

　　一、目的：

　　為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。

　　二、適用範圍本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購***以下統稱為採購物品***。

　　三、職責許可權

　　1、總經理負責採購管理制度的審批;

　　2、分管副總、財務總監負責採購管理制度的稽核;

　　3、人力資源行政部負責採購管理制度的制定。

　　4、經營性固定資產、材料、配件等物品***物資***的採購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源行政部負責。

　　四、採購原則

　　1、詢價比價原則：

　　物品採購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則：

　　採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋資訊供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經稽核後，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜尋原則：

　　採購人員隨時蒐集市場價格資訊，建立供應商資訊檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。

　　4、廉潔原則：

　　***1***自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。

　　***2***廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　***3***嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。

　　***4***加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新裝置及市場資訊。

　　***5***工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標採購原則：

　　凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內***一年或半年***的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。

　　企業採購管理制度範本篇二

　　1.總則

　　1.1為規範公司採購工作，特制訂本制度。

　　1.2本制度適用於公司外協、商務採購活動。

　　2.採購原則

　　2.1嚴格執行詢價議價程式物品採購以及外協，必須有三家以上供應商報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議價定最終價格，臨時性應急採購買的物品除外。

　　2.2採購會審、合同會簽制度物品採購，必須經營業部、製造部、技術部、質量部參與，調研彙總各方意見，經總經理稽核。

　　2.3職責分離採購不得參與貨物和服務的驗收，採購的數量、質量、交貨問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

　　2.4一致性原則採購人員採購的物品或服務必須與採購單所列要求規格、型號、材質、數量一致。在市場條件不能滿足採購部門要求或者成本過高的情況下，及時反饋資訊供申請部門更改採購單作參考。

　　2.5廉潔制度所有采購人員必須做到：

　　2.5.1自覺維護企業利益，努力提高採購質量，降低採購成本。

　　2.5.2加強學習，提高認識，增強法治觀念。

　　2.5.3廉潔自律，不能向供應商伸手。

　　2.5.4嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。

　　2.5.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　2.5.6努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新事物及市場資訊。

　　3.採購程式

　　3.1供應商的選擇

　　3.1.1供應商必須證照齊全，具有相關資質。

　　3.1.2對於經常使用的商務或服務，採購部應較全面的掌握供應商的管理情況、質量控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、採購部門對供應商定期進行評估和評審。

　　3.1.3在選擇供應商時，必須進行詢價程式和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務物件，供應商報價不能作為唯一決定的因素。

　　3.1.4為確保供應商渠道的順暢，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為備用供應商或子啊其間進行互動採購。

　　3.2採購詢價、綜合評估、會籤合同，由採購部門協商技術中心、財務及使用部門共同完成，報主管領導審批。技術中心、使用部門負責採購物品的適應性，財務部門負責預算控制、價格調查、合同付款條款的稽核;採購部負責合同條款的談判、付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場信心的收集，同時，與供方和生產廠家聯絡貨物接送的時間、方式、到貨情況以及質量反饋及確認售後服務事宜。

　　企業採購管理制度範本篇三

　　1、制定公司合理的採購政策，對生產及銷售用村料、包裝物資、五金機械裝置採購工作等實行歸口管理。根據公司年度工作計劃制定相應的採購供應計劃;

　　2、根據生產計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和採購程式，編制每季、每月的採購供應計劃，並努力按該計劃執行以確保正常生產及經營秩序;

　　3、按公司的規定簽訂和履行採購合同，負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續，保證質量達到規定標準;

　　4、對大宗採購逐步推行招標制，統一採購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合採購成本;

　　5、對長期主要供應商進行資信調查，實行定期登記評估並進行調整;

　　6、負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續，保證庫存物資完好無損，做到帳務卡相符，加強倉庫安全檢查保衛工作，防止貴重物資被盜;

　　7、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多餘剩餘材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金週轉;

　　8、負責推行計算機化的採購與物資管理，運用經濟批量採購策略和分類管理辦法，降低物資成本;

　　9、負責與採購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關的統計報表;

　　10、積極主動追蹤生產資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳採購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新裝置動態，並及時反饋到研發、技術、裝置部門，為其設計造型、改良和更新，提出參考意見;

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