5.作業內容：
5.1.搬運：
5.1.1.材料、配件、半成品、成品等搬運時生產班長或倉管員應在現場指明所搬物品和位置，以免
誤搬。
5.1.2.選擇適當工具防止物品在搬運中損壞。若發現材料，配件、半成品、成品有損壞，應向班長
或倉管員報告，選出隔離並通知品管部檢驗。
5.1.3.搬運時應按規範操作，禁止不規範操作。
5.1.4.材料、半成品、成品等搬運時壘放在棧板上的高度不宜過高，並按不同批次分類整齊存放於
規定區內同時做好記錄和標識。
5.1.5.使用行車搬運物品時，按行車使用規則操作，吊鉤底下嚴禁站人，起吊重量不能超過規定重
量等。
5.2.儲存：
5.2.2.倉庫內嚴禁煙火；庫區內除交貨及領料人員外禁止他人入內。
5.2.3.每年定期於盤點後列出超過二年以上之物料，由倉管人員通知品管人員依“物料送檢單”重
新作品質確認，合格後方可使用。
5.2.1.材料、半成品、成品、不良品、特殊材料應制定區域分類存放。存放區應選在防潮、防塵、
防火、防晒的安全區並保持整潔、過道暢通。
5.2.4.對於危險性和有毒性的材料應指定地點存放，加以醒目標及特別管理。
5.3.進料：
5.3.1廠商交貨
5.3.1.1.供方負責對到貨物品送入待檢區或貨架。
5.3.1.2.倉管員與品管員負責對所到物品的品名、規格、型號、數量進行核對、確認，並檢查包裝
外箱是否運輸途中造成損壞及損壞程度，倉管員填寫“貨物送檢單”交品管部。
5.3.1.3.若無法清點數量，則先簽收件數。當“請購單”和供方“送貨單”上的數量與實際到貨數
量不符時，應先告知採購員後均按實際情況簽收數量。
5.3.1.4.倉管員待品管人員取樣檢驗後依“物料送檢單”的判定與供方辦理驗收手續，同時以貨物
送檢單的回聯單為憑證，對合格品組織人員將合格材料放入規劃的區域內指定地點，做好標識，填
寫“物料卡”並與採購人員辦理入庫手續，填寫“入庫單”，作好入賬手續。
5.3.1.5.當物品為不合格品時暫放不合格區，並請採購人員及時進行處理。
5.3.1.6.倉管員有權督促採購人員，品管部儘快處理好待檢區、不合格區的物品。
5.3.2產成品入庫（公司生產成品）
5.3.2.1車間將生產完工經品管檢驗合格的產成品交到成品庫,倉管人員根據“廠內調撥單”合格品
數量點收實物核對型號，如果不一致，立即通知品檢和車間交庫人員，查找原因更正錯誤，只有等
相應入庫單據更正後才接收入庫。並在“廠內調撥單”上簽字，留下倉庫聯並據此登記物料卡和開
具“自制產成品入庫單”並進行相應的賬務處理。
5.4.出庫：
5.4.1.生產所需的材料、配件、半成品等由車間按需填寫“原材料領料單”，五金工具、零星易耗
品、勞保用品等輔助材料由車間按需填寫“輔助材料領料單”，經車間主管確認後到倉庫領料；倉
管員應本著先進先出的原則，憑“原材料領料單”或“輔助材料領料單”組織人員發料，並及時填
寫“物料卡”辦理出庫手續和在倉庫管理軟件上進行相關的賬務處理。
5.4.2.非生產製造部門（如客戶中心、技術人員等）需領用材料、配件時，需憑該部門經理簽字的“非生產部門領料單”或“借用單”並經相關領導簽字後，方可發放或借用。用後及時歸還，倉庫管理員驗收有無損壞並及時作銷賬手續。填寫“物料卡”和在倉庫管理軟件上進行相關的賬務處理。
5.4.3.當庫存物品與領料清單中的物品發生數量、質量、規格等的差異時，倉庫員應立即告知製造
課或成品課及生產經理或採購經理，以便儘快做出調整。
5.4.4.倉管員每月25日應進行一次庫存主要物品清點，倉庫管理應做到賬、料、卡一致，並做好
“庫存商品盤存表”。報送財務部，生產技術主管各一份。
5.5.包裝：
5.5.1.包裝規格應符合客戶要求，並能確保產品品質安全。
5.5.2.包裝種類：
5.5.2.1.紙箱——能夠承受產品負載。
5.5.2.2.木箱——按產品規格製作
5.5.3.成品外包裝處應註明發貨時間、數量、到貨地點、聯繫人及電話等，品管員檢驗合格後貼上
合格標籤。
5.5.4.包裝好的成品應分類整齊堆放，防止包裝損壞。
5.6.交貨（成品發貨至客戶）：
5.6.1.銷售部打印“發貨清單（代出庫單）”經公司公領導簽字後通知倉庫管理人員及相關人員。
5.6.2.倉管員按“發貨清單（代出庫單）”組織人員備貨。
5.6.3. 交貨前，品管部要清點成品的規格，數量，包裝是否符合訂單要求。
5.6.4. .銷售部聯繫適宜運輸工具，倉庫和運輸人員負責監督壘放、捆綁、穩固等安全作業。
5.6.5. 貨物發出後，發貨人員全程跟蹤貨物流向，及時與貨運公司溝通聯繫，確保貨物準時到達
客戶目的地，並負責將客戶的簽收聯收回交銷售部保管。
5.6.6.客戶交貨另有訂立規範時，得依客戶規範執行。
5.7.通則
5.7.1.生產技術部門負責對庫存物品制訂最低庫存量標準，並且每年做一次變更。
5.7.2.倉庫管理員應在進、出庫手續完整後，方可辦理進出庫。
5.7.3.所有的出入庫手續必須嚴格區分總公司與分公司、不得混同與互相領用,所有發生的聯繫應
視同企業與企業之間的聯繫,按正規程序辦理。不明之間,應詢問財務部並得到財務部允許後辦理。
5.7.4.嚴禁任何人以任何藉口將公司財產佔為己有，違反者視情況按公司規定處理。
5.7.5每月26日倉庫員應將當月（上月26日到本月25日）所有的出入庫單據分門類別彙總打印一
份，送公司財務部。所有的出入庫單據（除發貨清單外）上的單位、數量、單價、金額必須完整。
5.7.6倉管人員在發放物料時一律憑相關單據，並有相關部門負責人員簽字後方可發貨，沒有單據
一律拒絕發放。發放時須遵守先進先出的原則。
5.8盤盈盤虧處理
5.8.1對倉庫日常抽盤和月未盤點產生的盈虧財務調整，由各責任倉管打印“盤盈損單”，經部
門主管、公司領導簽字確認，由財務部審核“盤盈損單”進行盈虧調整。
附件：